Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
додпа^йнзснашй области
,
января ■» W / -'20 22
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23
о т " 31 "
января
'
68320*
4
и 20 24 годов *)
20 22
г.
Коды
Дата
31.01.2022
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
56301759
901
56306185
5832004165
583201001
г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация Тамалинского района Пензенской области
Учреждение МБУ ДО ДШИ Тамалинского района
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
383
Раздел 1. Поступления и в ы платы
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 22 г.
Аналитический
текущий
4
код
финансовый год
на 20 23 г.
первый год
планового
периода
на 20 24 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года5
0001
X
X
400
Остаток средств на конец текущего финансового года5
Доходы, всего:
0002
1000
X
X
100
9527800
9190000
9190000
1100
120
0
0
0
Федерации 3
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
1110
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Код по
бюджетной
классификации
Российской
на 20 22 г.
Аналитический
текущий
КОД4
финансовый год
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
5
6
7
1200
130
130
9517400
9180000
9180000
1210
130
131
9137400
8800000
8800000
1220
131
380000
380000
380000
1300
130
130
140
1310
1400
140
150
1500
180
180
10000
10000
10000
1510
1520
180
180
183
184
10000
10000
10000
400
0
0
Ф едерации3
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (работ)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
j
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего6
1980
X
1981
510
2000
X
2100
X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы , всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
.
,
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
510
за пределами
планового
периода
8
400
X
9527800
9190000
9190000
210
8660220
8583040
8583040
X
6651486
6592196
6592196
X
в том числе:
оплата труда
2110
111
211
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2111
2120
111
112
112
112
266
212
222
226
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, доя выполнения отдельных
полномочий
2130
113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
|
X
!
X
X
213
2008734
1990844
1990844
X
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
♦
на 20 22 г.
Аналитический
текущий
4
КОД
финансовый год
Ф едерации3
1
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
за пределами
планового
периода
2
3
4
5
6
7
8
2141
2142
119
119
213
2008734
1990844
1990844
X
X
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Код по
бюджетной
классификации
Российской
на 20 22 г.
Аналитический
!
текущий
код4
финансовый год
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
2150
2160
131
134
X
2170
139
X
2171
2172
2200
139
139
300
X
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
2230
2240
2300
350
360
850
X
290
5600
5600
5600
X
2310
851
291
5600
5600
5600
X
2320
2330
2330
2400
852
853
853
292
295
X
X
2410
2420
810
862
X
2430
2500
863
X
X
X
2520
831
2600
X
2610
2620
241
242
Ф едерации3
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
4
5
6
7
за пределами
планового
периода
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
220
861980
601360
601360
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлгос
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
на 20 22 г.
Аналитический
текущий
код4
финансовый год
Федерации 3
1
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2
3
2630
243
4
5
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
за пределами
планового
периода
8
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код по
бюджетной
классификации
Российской
•
з
Федерации
на 20 22 г.
Аналитический
текущий
4
код
финансовый год
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
3
4
5
6
7
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
расходы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости горюче- смазочных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2640
244
220
861980
601360
601360
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2642
2650
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
247
400
221
223
225
226
310
343
344
50400
10560
170000
150000
230000
50400
10560
40000
110000
230000
50400
10560
40000
110000
230000
60000
20000
20000
110620
60000
60000
80400
80400
80400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2651
406
2652
407
3000
100
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего 8
в том числе:
345
346
349
223
за пределами
планового
периода
8
X
налог на прибыль 8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
Прочие в ы п л аты , всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
4000
X
X
4010
610
X
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
-V
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код по
бюджетной
классификации
Российской
на 20 22 г.
Аналитический
текущий
4
код
финансовый год
Ф едерации3
3
4
5
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
за пределами
планового
периода
8
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на
этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов
между головным учреждением и обособленным подразделением.
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
1
1
♦
2
В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
3
4
5
6
7
26000
X
861980
601360
601360
26100
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
X
1.3 .
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
26300
X
26400
X
861980
601360
601360
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4
1.4.1
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
471580
211360
211360
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
471580
211360
211360
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
26412
X
390400
390000
390000
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26420
X
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
26422
X
26430
26440
X
26441
X
26442
26450
X
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
X
за пределами
планового
периода
8
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
№
п/п
Наименование показателя
♦
1
2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.1
1.4.5.2
2
Коды
строк
на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)
3
4
5
6
7
390400
390000
390000
861980
601360
601360
26451
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
26452
X
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
2022
26500
X
за пределами
планового
периода
8
861980
2023
601360
2024
3
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
Год
начала
закупки
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
601360
X
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
директор
Акинина JI.B.
(должность)
(расшифровка подписи)
2-27-38
ЭКОНОМИСТ
(должность)
20 22
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
ютрации Тамалинского района
1и уполномоченного лица органа-учредителя)
Васильев В.Ю.
(расшифровка подписи)
В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
. заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 22Э-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)
3
4
5
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
за пределами
планового
периода
♦
1
2
6
7
8
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
